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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945465
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00142
Contract description:
.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0068
Request Title
Servicio de Recubrimiento de Elevadores
Description
Servicio de Recubrimiento de Elevadores de uso en este Centro de Salud
Business Operation
Direccion Administrativa
Reply Reference
OFERTA SOLUCIONES DIVERSAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
272,891.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2006213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
231,264.20
0.00
41,627.56
0.00
238,045.00
272,891.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121512 - Impresión en r
(...)
82121512 - Impresión en relieve
2.2.2.2.01
Recubrimiento de elevadores principales (dos puertas) planchas de ACM 4mm, rotulados en colores impresos según diseño laminado matte adosadas con uretano negro, numero indicador del piso 1 en acrílico con rotulado tipo espejo laminado matte medida, 3x2.5x2x2 metros marcados en acero inoxidable
1
UN
188,950
184,560
184,560.00
0.00
18
33,220.80
0.00
188,950.00
217,780.80
2
82121512 - Impresión en r
(...)
82121512 - Impresión en relieve
2.2.2.2.01
Recubrimiento de elevadores principales (dos puertas) planchas de ACM 4mm, rotulados en colores impresos según diseño laminado matte adosadas con uretano negro, numero indicador del piso 1 en acrílico con rotulado tipo espejo laminado matte medida, 2x2.5x2 metros marcados en acero inoxidable
1
UN
49,095
46,704.2
46,704.20
0.00
18
8,406.76
0.00
49,095.00
55,110.96
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/2/2025_2_28 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION (58).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (58).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,891.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
272,891.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
272,891.76
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17395432772947pLt6
1
272,891.76
DOP
Vencido
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