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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941205   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00029   Contract description: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE PROINDUSTRIA"   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0027   Request Title "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE PROINDUSTRIA"   Description "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE PROINDUSTRIA"   Business Operation Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos Industriales   Reply Reference Jemamonca Dominicana, SRL PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,785.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Debido al cálculo del Portal Transaccional, se está presentando una diferencia de un (1) centavo faltante al monto del proceso. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2005319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,547.00 0.00 31,238.45 0.00 204,785.45 204,785.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO COLONIAL 966 (SEMIGLOSS) CUBETA 5 GL 2 UD 15,706.98 13,311 26,622.00 0.00 18 4,791.96 0.00 31,413.96 31,413.96         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO ACRILICA 00 CUBETA 5 GL 1 UD 15,887.52 13,464 13,464.00 0.00 18 2,423.52 0.00 15,887.52 15,887.52         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL POSITIVO ACRÍLICA 1 GL 3 UD 3,294.32 2,791.8 8,375.40 0.00 18 1,507.57 0.00 9,882.96 9,882.97         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL ARROYO 34 ACRÍLICA CUBETA 5 GL 8 UD 15,069.78 12,771 102,168.00 0.00 18 18,390.24 0.00 120,558.24 120,558.24         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ROJO POSITIVO ACRÍLICA 1 GL 3 UD 3,294.32 2,791.8 8,375.40 0.00 18 1,507.57 0.00 9,882.96 9,882.97         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRÁFICO 1 GL 3 UD 4,048.34 3,430.8 10,292.40 0.00 18 1,852.63 0.00 12,145.02 12,145.03         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 1 GL 2 UD 864.47 732.6 1,465.20 0.00 18 263.74 0.00 1,728.94 1,728.94         8 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 PORTAROLOS 3 UD 322.85 273.6 820.80 0.00 18 147.74 0.00 968.55 968.54         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #2 4 UD 189.04 160.2 640.80 0.00 18 115.34 0.00 756.16 756.14         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS 3 UD 520.38 441 1,323.00 0.00 18 238.14 0.00 1,561.14 1,561.14 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/2/2025_2_41 p.m..Pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0027_0001.pdf 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0027_0001.pdf Download 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0027_0001.pdf 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0027_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,785.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 201,499.63  DOP ---- View 2.3.9.8.02 968.54  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,317.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 204,785.45  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 032-2025 1 204,785.45  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0027_0001.pdf