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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942647   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00102   Contract description: COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE INMUNOVIROLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Services   Contract Start: 21/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2025-0004   Request Title COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE INMUNOVIROLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE INMUNOVIROLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO   Reply Reference Ciencia Tecnología y Consultas, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 352,693.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2005429 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 339,816.00 0.00 12,877.38 0.00 352,693.38 352,693.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI TSH 2 UD 20,687 20,687 41,374.00 0.00 0.00 0.00 41,374.00 41,374.00         2 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI FT4 2 UD 17,239 17,239 34,478.00 0.00 0.00 0.00 34,478.00 34,478.00         3 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI T3 2 UD 17,239 17,239 34,478.00 0.00 0.00 0.00 34,478.00 34,478.00         4 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI STARTER KIT 1+2 (1X2) 1 UD 32,452 32,452 32,452.00 0.00 0.00 0.00 32,452.00 32,452.00         5 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI WASH SYSTEM LIQUIDO 4 UD 5,172 5,172 20,688.00 0.00 0.00 0.00 20,688.00 20,688.00         6 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI ANTI HCV 100 TEST 1 UD 32,753 32,753 32,753.00 0.00 0.00 0.00 32,753.00 32,753.00         7 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI REACTION CUP X8 3 UD 28,139.46 23,847 71,541.00 0.00 18 12,877.38 0.00 84,418.38 84,418.38         8 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI HTLV1+11 (CLIA) 1 UD 32,452 32,452 32,452.00 0.00 0.00 0.00 32,452.00 32,452.00         9 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 MAGLUMI SYPHILIS (CLIA) 1 UD 39,600 39,600 39,600.00 0.00 0.00 0.00 39,600.00 39,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/2/2025_8_17 p.m..Pdf Download INFORME Y ACTA DE APROBACIÓN.pdf INFORME Y ACTA DE APROBACIÓN.pdf Download Cuota Compromiso.pdf Cuota Compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 352,693.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 352,693.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOS PARCIALES 352,693.38  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 094 1 352,693.38  DOP Vencido Cuota Compromiso.pdf