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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.945642 
Contract referenceTNR-2025-00010 
Contract description:Adquisición Insumos de Limpieza 1er Trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
03/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TNR-DAF-CD-2025-0003 
Adquisición Insumos de Limpieza 1er Trimestre, para uso Tecnificación nacional de Riego. 
Adquisición Insumos de Limpieza 1er Trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.  
División Administrativa 
TNR 0003 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
12,242.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2002373 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,375.000.001,867.500.0025,179.0012,242.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 (Ver Ficha Técnica)5PAQ1,320115575.000.0018103.500.006,600.00678.50
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de baño precortada 6/1 (Ver Ficha Técnica)10PAQ1,1004604,600.000.0018828.000.0011,000.005,428.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta rectangulares 500/1 desechables (Ver Ficha Técnica)65PAQ116.6805,200.000.0018936.000.007,579.006,136.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Cronograma de Ejecución de Obra Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
8,608.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,608.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Insumos de Limpieza T-18,608.10  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739543689703JMo0118,608.10  DOPLink