1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.940432
Contract reference
HMSA-2025-00022
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0008
Request Title
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICUILOS FERRETEROS T1
Description
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Business Operation
MANTENIMIENTO
Reply Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,713.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 809-574-13125 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2004204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,401.19
0.00
3,312.22
0.00
28,940.00
21,713.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBO DE 5 GALONES DE PINTURA BLANCO 50 ACRILICO MATE
1
UD
4,800
4,692.2
4,692.20
0.00
18
844.60
0.00
4,800.00
5,536.80
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBO DE 5 GALONES DE PINTURA GRIS 59 ACRILICO MATE DE OBRA
1
UD
6,000
4,692.2
4,692.20
0.00
18
844.60
0.00
6,000.00
5,536.80
7
47121610 - Máquina para l
(...)
47121610 - Máquina para lavar pisos
2.6.1.4.01
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE 250 BAR 110 VOLTIO
1
UD
7,000
4,270.16
4,270.16
0.00
18
768.63
0.00
7,000.00
5,038.79
Comentarios proveedor:
ARTICULO SIMILAR: ESTA HIDROLAVADORA ES DE 1300 PSI
13
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURAS DE PUERTA DE PUñ0
10
UD
494
300
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
4,940.00
3,540.00
21
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE DETORNILLADORES
1
CAJ
1,500
583.72
583.72
0.00
18
105.07
0.00
1,500.00
688.79
24
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
LLAVES ALLEN
1
UD
1,200
793.22
793.22
0.00
18
142.78
0.00
1,200.00
936.00
35
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLASTICO VERDE
100
UD
10
0.66
66.00
0.00
18
11.88
0.00
1,000.00
77.88
36
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLASTICO BLANCO
100
UD
22
0.81
81.00
0.00
18
14.58
0.00
2,200.00
95.58
38
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA DE INODORO PARA SELLAR
3
UD
100
74.23
222.69
0.00
18
40.08
0.00
300.00
262.77
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Cronograma y Plan de Trabajo
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/2/2025_6_35 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA RAMIREZ Y MOJICA FEBRERO_0001.pdf
ORDEN DE COMPRA RAMIREZ Y MOJICA FEBRERO_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,713.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
262.77
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,540.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
173.46
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,624.79
DOP
----
View
2.6.1.4.01
5,038.79
DOP
----
View
2.3.7.2.06
11,073.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
21,713.41
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
21,713.41
DOP
Vencido
CERT CUOTA A COMP ART FERRETEROS_0001.pdf