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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.944226
Contract reference
MMUJER-2025-00039
Contract description:
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA EL SERVICIO DEL LAVADO DE LOS VEHICULOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y LAS LINEAS DE EMERGENCIA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0035
Request Title
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA EL SERVICIO LAVADO DE LOS VEHICULOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y LAS LINEAS DE EMERGENCIA.
Description
COTRATACION DE UNA EMPRESA Y/O PERSONAS FISICA PARA EL SERVICIO DEL LAVADO DE LOS VEHICULOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y LAS LINEAS DE EMERGENCIA.
Business Operation
Casas de Acogida
Reply Reference
Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,003.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2005406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,172.50
0.00
37,831.05
0.00
248,000.00
248,003.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.8.5.03
Solicitud de Servicio de contratación de una empresa y/o persona física para el servicio de lavado de los vehículos para las casas de acogida y las líneas de emergencia
1
UD
248,000
210,172.5
210,172.50
0.00
18
37,831.05
0.00
248,000.00
248,003.55
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/2/2025_6_25 p.m..Pdf
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orden lavado.pdf
orden lavado.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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adjucicacion 0035.pdf
adjucicacion 0035.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,003.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
248,003.55
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
248,003.55
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739888108427vreeo
1
248,003.55
DOP
Vencido
Link