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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.940011
Contract reference
UNIHSAM-2025-00007
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0003
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Description
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Business Operation
FARMACIA HOSPITALARIA
Reply Reference
Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey ArdidCM-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,130.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2002413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,130.72
0.00
0.00
0.00
63,120.00
63,130.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA 0.9% 500CC
96
UD
95
69.57
6,678.72
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
9,120.00
6,678.72
1
51141702 - Haloperidol
2.3.4.1.01
Haloperidol 5MG AMPOLLA
600
UD
50
51.42
30,852.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
30,000.00
30,852.00
2
51161620 - Difenhidramina
2.3.4.1.01
Difenhidramina 20MG AMPOLLA
800
UD
30
32
25,600.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
24,000.00
25,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/2/2025_3_30 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA FARACH.pdf
ORDEN DE COMPRA FARACH.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
2,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
6
TRANSFERENCIA
2,300.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
UNIHSAM-2025-00006
1
351,670.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf