1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942611   Contract reference ARD-2025-00042   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ARD-MAE-PEUR-2025-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DE   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA DE ARTIEX, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 25,200,316 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001531 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,356,200.00 0.00 3,844,116.00 0.00 23,566,900.00 25,200,316.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181701 - Cascos 2.3.9.9.04 CASCO TACTICO 400 UD 7,500 6,850 2,740,000.00 0.00 18 493,200.00 0.00 3,000,000.00 3,233,200.00         2 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 KIT DE RODILLERA Y CODERA 400 UD 2,000 1,950 780,000.00 0.00 18 140,400.00 0.00 800,000.00 920,400.00         3 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 MOCHILA 525 UD 9,500 9,500 4,987,500.00 0.00 18 897,750.00 0.00 4,987,500.00 5,885,250.00         4 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECO MULTIUSO TACTICO 200 UD 7,500 6,420 1,284,000.00 0.00 18 231,120.00 0.00 1,500,000.00 1,515,120.00         5 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 BAYONETA NEGRA PARA FUSIL M16A1 600 UD 5,500 4,650 2,790,000.00 0.00 18 502,200.00 0.00 3,300,000.00 3,292,200.00         6 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 BAYONETA NICKELADA PARA FUSIL M16A1 600 UD 5,600 4,800 2,880,000.00 0.00 18 518,400.00 0.00 3,360,000.00 3,398,400.00         7 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 BAYONETA PARA FUSIL M14 90 UD 8,300 7,950 715,500.00 0.00 18 128,790.00 0.00 747,000.00 844,290.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE TACTICO NEGRO 400 UD 1,800 1,500 600,000.00 0.00 18 108,000.00 0.00 720,000.00 708,000.00         9 49141505 - Máscaras o ale(...)49141505 - Máscaras o aletas o esnórqueles 2.3.9.4.01 CHAPALETAS NEGRAS AJUSTABLES PARA USO PROFESIONAL 154 UD 15,000 13,800 2,125,200.00 0.00 18 382,536.00 0.00 2,310,000.00 2,507,736.00         10 49141505 - Máscaras o ale(...)49141505 - Máscaras o aletas o esnórqueles 2.3.9.4.01 SNORKEL NEGRO 152 UD 1,200 1,500 228,000.00 0.00 18 41,040.00 0.00 182,400.00 269,040.00         11 27111504 - Navajas de bol(...)27111504 - Navajas de bolsillo 2.3.6.3.04 CUCHILLO TACTICO NEGRO CON SU CANANA POLIMERO 200 UD 2,800 2,500 500,000.00 0.00 18 90,000.00 0.00 560,000.00 590,000.00         12 49121502 - Almohadas para(...)49121502 - Almohadas para dormir para acampar 2.3.9.4.01 COLCHONETA DE CAMPAÑA VERDE MILITAR ENROLLABLE TACTICO 525 UD 3,800 3,100 1,627,500.00 0.00 18 292,950.00 0.00 1,995,000.00 1,920,450.00         13 23231502 - Eslinga de con(...)23231502 - Eslinga de contenedor 2.3.9.8.01 ESLINGA TACTICA COLOR NEGRO PARA FUSIL O ESCOPETA 100 UD 1,050 985 98,500.00 0.00 18 17,730.00 0.00 105,000.00 116,230.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1 Acta de Apertura Sobre A y B.pdf 1 Acta de Apertura Sobre A y B.pdf Download Acta de Adjudicación1.pdf Acta de Adjudicación1.pdf Download 1 Acta de Apertura Sobre A y B.pdf 1 Acta de Apertura Sobre A y B.pdf Download CONTRATO (47).pdf CONTRATO (47).pdf Download EG1738010028894sSaBw.pdf EG1738010028894sSaBw.pdf Download EG173997588525093LpR.pdf EG173997588525093LpR.pdf Download Orden de Compras_24_2_2025_4_57 p.m. (1).pdf Orden de Compras_24_2_2025_4_57 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,903,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 5,487,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,416,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 6,903,000.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739975212830KbjMz 1 6,903,000.00  DOP Vencido Link