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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939703
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00017
Contract description:
ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A LA UNIDAD DE IMBORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO D
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0013
Request Title
ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A LA UNIDAD DE IMBORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO D
Description
ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION FICHA 64 ASIGNADO A LA UNIDAD DE IMBORNALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2002049 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,360.00
0.00
0.00
0.00
34,360.00
34,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171705 - Rotores
2.3.9.8.01
COLLARIN
2
UD
2,000
2,000
4,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
2
25171705 - Rotores
2.3.9.8.01
DISCO CLUTCH
2
UD
7,600
7,600
15,200.00
0.00
0.00
0.00
15,200.00
15,200.00
3
25171705 - Rotores
2.3.9.8.01
PLATO FRIC.
2
UD
7,580
7,580
15,160.00
0.00
0.00
0.00
15,160.00
15,160.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/2/2025_6_47 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de compra.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
34,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
34,360.00
34,360.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
232025
1
34,360.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf