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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1055369
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00015
Contract description:
Contratación de servicio de Demolición y Acondicionamiento General Comedor de guardia y verja frontal impactada por patana con contenedor del FIDEICOMISO RDVIAL” “Contratación de servicio de Demolición y Acondicionamiento General Comedor de guardia y verja frontal impactada por patana con contenedor del FIDEICOMISO RDVIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0001
Request Title
Contratación de servicio de Demolición y Acondicionamiento General Comedor de guardia y verja frontal impactada por patana con contenedor del FIDEICOMISO RDVIAL
Description
Contratación de servicio de Demolición y Acondicionamiento General Comedor de guardia y verja frontal impactada por patana con contenedor del FIDEICOMISO RDVIAL
Business Operation
Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial
Reply Reference
Grupo Omrey, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
222,579.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2001845 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,627.00
0.00
33,952.86
0.00
222,579.86
222,579.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103003 - Servicios de d
(...)
72103003 - Servicios de demolición
2.2.9.1.01
DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL COMEDOR DE GUARDIA Y VERJA FRONTAL IMPACTADA POR PATANA CON CONTENEDOR
1
UD
222,579.86
188,627
188,627.00
0.00
18
33,952.86
0.00
222,579.86
222,579.86
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/2/2025_6_26 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,579.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
222,579.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Grupo Omrey, SRL
222,579.86
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
000091
1
222,579.86
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO.pdf