1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951128   Contract reference HPPEM-2025-00038   Contract description: ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE EMERGENCIA Y AREA EXTERNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2025-0016   Request Title ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE EMERGENCIA Y AREA EXTERNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE EMERGENCIA Y AREA EXTERNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation Hospital Pedro Emilio de Marchena   Reply Reference ADQUISICION DE PINTURA PARA EL AREA DE EMERGENCIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,920.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001825 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,525.43 0.00 15,394.58 0.00 106,710.00 100,920.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 REVETEX 2606 8 UD 4,900 3,559.32 28,474.58 0.00 18 5,125.42 0.00 39,200.00 33,600.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS BLANCO PIEDRA 5/1 2 UD 8,300 6,567.8 13,135.59 0.00 18 2,364.41 0.00 16,600.00 15,500.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 ESMALTE PREPARADO 1 GL 1 UD 160 2,033.9 2,033.90 0.00 18 366.10 0.00 160.00 2,400.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS AZUL ALBA 5/1 3 UD 2,700 822.03 2,466.10 0.00 18 443.90 0.00 8,100.00 2,910.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS PIEDRA 5/1 2 UD 1,100 1,423.73 2,847.46 0.00 18 512.54 0.00 2,200.00 3,360.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS ACRILICA BLANCO 00 5/1 3 UD 1,800 6,567.8 19,703.39 0.00 18 3,546.61 0.00 5,400.00 23,250.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS ACRILICA GRIS CLARO 5/1 1 UD 8,300 6,355.93 6,355.93 0.00 18 1,144.07 0.00 8,300.00 7,500.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS ACRILICA POSITIVO AMARILLO 28 5/1 2 UD 8,300 1,398.31 2,796.61 0.00 18 503.39 0.00 16,600.00 3,300.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS ACRILICA BLANCO 00 5/1 2 UD 1,150 1,631.36 3,262.71 0.00 18 587.29 0.00 2,300.00 3,850.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUSSEMIGLO BLANCO 00 5/1 3 UD 1,150 1,398.31 4,194.92 0.00 18 755.09 0.00 3,450.00 4,950.01         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 2 UD 2,200 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 4,400.00 300.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2025_4_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,920.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 100,620.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 100,920.01  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0016 2 100,920.01  DOP Vencido cuota a comprometer 0016 pintura.pdf