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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939713
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00027
Contract description:
MPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LA FACHADA DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA EN CONMEMORACIÓN AL 181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0024
Request Title
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LA FACHADA DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA EN CONMEMORACIÓN AL 181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Description
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN LA FACHADA DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA EN CONMEMORACIÓN AL 181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Multiservicios Paula PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0024
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
56,463 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2001827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,850.00
0.00
8,613.00
0.00
56,463.00
56,463.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121504 - Impresión tipo
(...)
82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER EN CONMEMORACIÓN AL 181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
1
UD
56,463
47,850
47,850.00
0.00
18
8,613.00
0.00
56,463.00
56,463.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/2/2025_4_24 p.m..Pdf
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006. Informe de Evaluación Técnico-Economico y recomendación de adjudicación.pdf
006. Informe de Evaluación Técnico-Economico y recomendación de adjudicación.pdf
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007. Acta de Adjudicación.pdf
007. Acta de Adjudicación.pdf
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008. Certificación de Cuota a Comprometer.pdf
008. Certificación de Cuota a Comprometer.pdf
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009. Orden 00923.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,463.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
56,463.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
56,463.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
027-2025
1
56,463.00
DOP
Vencido
008. Certificación de Cuota a Comprometer.pdf