1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939740   Contract reference Defensor del Pueblo-2025-00027   Contract description: Contratación para el suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado.   Type of Contract Services   Contract Start: 12/02/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0008   Request Title Contratación para el suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado.   Description Contratación para el suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0008 RODDYS   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 840,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2000743 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 711,864.41 0.00 0.00 128,135.59 840,000.00 840,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         Lote I 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Contratación suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado. 1 UD 840,000 711,864.41 711,864.41 0.00 0.00 18 128,135.59 840,000.00 840,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_11/2/2025_8_34 p.m..Pdf Download Cuota Cros Publicidad.pdf Cuota Cros Publicidad.pdf Download Orden de servicios No.027 Cros Publicidad.pdf Orden de servicios No.027 Cros Publicidad.pdf Download Acto de evaluacion y adjudicación.pdf Acto de evaluacion y adjudicación.pdf Download Listado de precios unitarios Listado de precios unitarios Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 840,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 840,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagos mensuales a presentación de factura 840,000.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 840,000.00  DOP Vencido Cuota Cros Publicidad.pdf