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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940505   Contract reference FOMISAR-2025-00043   Contract description: SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0001   Request Title SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Ene - Marzo 2025)   Description SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Ene - Marzo 2025) : SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2025.   Business Operation PROTOCOLO   Reply Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0001 (Supermercado Mama Lola)_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,084.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,930.63 0.00 0.00 4,153.98 30,380.00 30,084.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 16 UD 425 182.2 2,915.20 0.00 0.00 18 524.74 6,800.00 3,439.94   Mis observaciones:'4 Oz. de Cartón (Pqtes. de 50 Unidades, Marrón)             3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 COCOA 3 UD 320 375 1,125.00 0.00 0.00 0 0.00 960.00 1,125.00   Mis observaciones:'Frasco de 2 Libras. .Instantánea             4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA 24 UD 75 72 1,728.00 0.00 0.00 0 0.00 1,800.00 1,728.00   Mis observaciones:'Lata de 12 onzas             5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE (PAQUETES DE 12 SOBRES) 50 UD 250 264.4 13,220.00 0.00 0.00 18 2,379.60 12,500.00 15,599.60   Mis observaciones:'paquetes de 12 Sobres             6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR PARDA (EN PQTES DE 5 LIBAS) 55 LB 30 23.73 1,305.15 0.00 0.00 18 234.93 1,650.00 1,540.08   Mis observaciones:Empaquetadas en fundas de 5 libras.             7 50192404 - Cristales de g(...)50192404 - Cristales de gelatina o mermelada 2.3.1.1.01 MENTAS (2 Pqtes. mentoladas, 4 Pqtes. Afrutadas y 4 Pqtes. Acarameladas) 10 PAQ 190 140.68 1,406.80 0.00 0.00 18 253.22 1,900.00 1,660.02   Mis observaciones:'2 fundas Mentoladas / 4 fundas Afrutadas y 4 Fundas Acarameladas             9 50221002 - Harina 2.3.1.1.01 AVENA (Funda de 10.5 Onzas) 6 PAQ 60 44.07 264.42 0.00 0.00 18 47.60 360.00 312.02   Mis observaciones:'Fundas de 10.5 Onzas (Hojuelas)             10 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 BEBIDA NITRICIONAL 12 UD 210 199.15 2,389.80 0.00 0.00 18 430.16 2,520.00 2,819.96   Mis observaciones:'Leche Líquida de 8 Oz. ; Especial para Diabeticos, (azucar 8%; Carbohidratos 6%; Proteinas 20%; Grasa Total 12%; Colesterol <2%; Fibra Diet. 20%). Diversos Sabores (Fresa, Chocolate, vainilla)             11 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRUTOS SECOS (Frasco de 8 Onzas) 3 UD 630 525.42 1,576.26 0.00 0.00 18 283.73 1,890.00 1,859.99   Mis observaciones:'Surtido, Frasco de Una (1) Libra     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2025_2_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,912.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 9,912.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR=DAF-CD-2025-0001 9,912.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 FOMISAR-DAF-CD-2025-0001 1 9,912.00  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0001.pdf