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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941507   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2025-00019   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0004   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP   Description Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PÚBLICA-DAF-CD-2024-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,952.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2000716 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,417.00 0.00 8,535.06 0.00 77,490.00 55,952.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPOJA 60 GAL 25 5 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,500.00 354.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 60 GAL 65 52 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,900.00 3,681.60         3 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR P/PISO Y LOCETAS 19 GAL 250 119 2,261.00 0.00 18 406.98 0.00 4,750.00 2,667.98         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO P/ DISPENSADOR (12/1) 74 PAQ 910 564 41,736.00 0.00 18 7,512.48 0.00 67,340.00 49,248.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1. Orden de compra Abastecimiento FJJ.pdf 1. Orden de compra Abastecimiento FJJ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,658.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 5,750.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 908.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0004 6,658.60  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17393867839432blDE 1 6,658.60  DOP Vencido Link