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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939515
Contract reference
PROMIPYME-2025-00017
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CD-2025-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
INDUSTRIAS BANILEJAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,049.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2000519 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
212,973.30
0.00
34,075.73
0.00
247,860.00
247,049.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
810
PAQ
306
262.93
212,973.30
0.00
16
34,075.73
0.00
247,860.00
247,049.03
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2025_7_57 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,049.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,049.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
247,049.03
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0019
1
247,049.03
DOP
Vencido
CUOTA.pdf