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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939393   Contract reference DGDRAGAS-2025-00012   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0008   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,974.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 11/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,470.00 0.00 30,504.60 0.00 169,470.00 199,974.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja de Desinfectante 6/1 5 CAJ 1,034 1,034 5,170.00 0.00 18 930.60 0.00 5,170.00 6,100.60         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Docena de Guantes Negros 12/1 20 DOC 1,536 1,536 30,720.00 0.00 18 5,529.60 0.00 30,720.00 36,249.60         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 55 GLS. 100/1 40 UD 945 945 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 37,800.00 44,604.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 28 GLS. 100/1 20 UD 695 695 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 13,900.00 16,402.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 5 GLS. 100/1 20 UD 425 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Grueso Inoxidable 12/1 Docena 8 DOC 125 125 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 12/1 Docena 8 DOC 298.75 298.75 2,390.00 0.00 18 430.20 0.00 2,390.00 2,820.20         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja de Jabón Líquido Cuaba 6/1. 5 CAJ 1,464 1,464 7,320.00 0.00 18 1,317.60 0.00 7,320.00 8,637.60         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja de Jabón Bola Azul 10/1. 5 CAJ 1,974 1,974 9,870.00 0.00 18 1,776.60 0.00 9,870.00 11,646.60         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caja de Cloro 6/1 5 CAJ 752 752 3,760.00 0.00 18 676.80 0.00 3,760.00 4,436.80         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Saco de Detergente 30 LBS. 10 UD 1,974 1,974 19,740.00 0.00 18 3,553.20 0.00 19,740.00 23,293.20         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Caja de Ambientador 8.3 OZ 6/1 4 CAJ 2,017 2,017 8,068.00 0.00 18 1,452.24 0.00 8,068.00 9,520.24         13 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Carbosota Natural GL 6 GAL 1,052 1,052 6,312.00 0.00 18 1,136.16 0.00 6,312.00 7,448.16         14 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Caja de Suavizante 6/1 5 CAJ 1,504 1,504 7,520.00 0.00 18 1,353.60 0.00 7,520.00 8,873.60         15 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Masking Tape 3/4 Verde 20 CAJ 370 370 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2025_7_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,974.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 183,794.44  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,448.16  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,732.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 199,974.60  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17393025068231U7eg 1 199,974.60  DOP Vencido Link