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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951839   Contract reference CERTV-2025-00007   Contract description: Adquisición de Agua Potable para el Consumo Humano para Uso de esta CERTV   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CERTV-DAF-CD-2025-0003   Request Title Adquisición de Agua Potable para el Consumo Humano para Uso de esta CERTV   Description Adquisición de Agua Potable para el Consumo Humano para Uso de esta CERTV   Business Operation DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference Grupo Alaska, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,000.00 0.00 0.00 0.00 238,000.00 204,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua en Botellas Plásticas (fardos 20/1 16/17oz según ficha técnica) 1,700 UD 140 120 204,000.00 0.00 0.00 0.00 238,000.00 204,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CD-0003.pdf ACTA DE ADJUDICACION CD-0003.pdf Download HACIENDA CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf HACIENDA CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2025_6_05 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA CD-0003 BOTELLAS DE AGUA .pdf ORDEN FIRMADA CD-0003 BOTELLAS DE AGUA .pdf Download cuota alaska.pdf cuota alaska.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 204,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 204,000.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742318344647oQSMl 1 204,000.00  DOP Vencido Link