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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.943326   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00028   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0004   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2025-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 480,460.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001120 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 407,170.00 0.00 73,290.60 0.00 589,775.80 480,460.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla de mano para dispensador slimroll 6x580, caja 6/1 110 PAQ 2,950 1,600 176,000.00 0.00 18 31,680.00 0.00 324,500.00 207,680.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 55 galones p.50/1, resistente 215 PAQ 590 239 51,385.00 0.00 18 9,249.30 0.00 126,850.00 60,634.30         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 30 galones p.50/1, resistente 125 PAQ 271.4 189 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 33,925.00 27,877.50         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 13 galones p.15/1, resistente, color blanca 100 PAQ 295 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 29,500.00 22,420.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza, 80% polyester y 20% poliamida Roja 16x19 100 UD 46.02 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,602.00 5,310.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza, 80% polyester y 20% poliamida azul oscuro 16x19 100 UD 46.02 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,602.00 5,310.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza, 80% polyester y 20% poliamida azul claro 16x19 100 UD 46.02 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,602.00 5,310.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza, 80% polyester y 20% poliamida amarillo 16x19 100 UD 46.02 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,602.00 5,310.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza, 80% polyester y 20% poliamida verde 16x19 100 UD 46.02 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,602.00 5,310.00         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela de polyester Blanca 16x19 100 UD 342.2 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 34,220.00 5,310.00         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de café 3 onz 100/1, resistente 24 CAJ 153.4 4,390 105,360.00 0.00 18 18,964.80 0.00 3,681.60 124,324.80         27 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador, plástico transparente, manual de 8.5 onz 6 UD 224.2 160 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,345.20 1,132.80         33 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite de higiene personal para bebe, embase plastico de 300 ml, sin colorante 12 UD 1,062 320 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 12,744.00 4,531.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2025_3_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,260,033.50 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 271,931.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 901,638.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 36,875.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 29,677.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 19,912.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 1,260,033.50  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CM-2025-0004 1 1,260,033.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00029-SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA.pdf 2026 2025-0004 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER-2025-00029-SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA.pdf