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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.944004   Contract reference ASDO-2025-00022   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables, para ser utilizados en diferentes Direcciones y Departamentos de la Alcaldía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2025-0001   Request Title Adquisición de Materiales Gastables, para ser utilizados en diferentes Direcciones y Departamentos de la Alcaldía.   Description Adquisición de Materiales Gastables, para ser utilizados en diferentes Direcciones y Departamentos de la Alcaldía.   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference ASDO-DAF-CM-2025-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,233.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2001116 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,902.00 0.00 5,331.96 0.00 74,406.96 67,233.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Azules 12/1 130 CAJ 165 138 17,940.00 0.00 0 0.00 0.00 21,450.00 17,940.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Negro12/1 30 CAJ 165 138 4,140.00 0.00 0 0.00 0.00 4,950.00 4,140.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de Carbón No.12 60 CAJ 200 170 10,200.00 0.00 0 0.00 0.00 12,000.00 10,200.00         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores de varios colores 12/1 13 CAJ 169.92 142 1,846.00 0.00 18 332.28 0.00 2,208.96 2,178.28         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Grande 60 UD 64.9 54 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,894.00 3,823.20         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Pequeña 40 UD 25.3 20 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,012.00 944.00         16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca Grapas 40 UD 30.99 25 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,239.60 1,180.00         17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas 5000 26/6 100 CAJ 30.75 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,075.00 2,950.00         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Postín 3x3 (Diferentes colores) 200 UD 35.99 28 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,198.00 6,608.00         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Libreta rayada 8 1/2 x 11 60 UD 60.99 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,659.40 3,540.00         32 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas grandes 4 pulgadas 12 UD 360 305 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 4,320.00 4,318.80         33 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas grandes 45 pulgadas 12 UD 600 508 6,096.00 0.00 18 1,097.28 0.00 7,200.00 7,193.28         38 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Banderitas de diferentes colores 20 CAJ 110 94 1,880.00 0.00 18 338.40 0.00 2,200.00 2,218.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2025_3_12 p.m..Pdf Download orden martes ramirez.pdf orden martes ramirez.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,122.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 100,595.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 410.64  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,116.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables, para ser utilizados en diferentes Direcciones y Departamentos de la Alcaldía. 106,122.12  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0010 2025 67,233.96  DOP Vencido CUOTA NEGOCIOS MARTE.pdf