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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.940377 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00017 
Contract description:Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
Goods 
Contract Start:
19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0005 
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0005 
GoodsDominicana 
34,985.13 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2000549 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,648.420.005,336.710.0037,765.0034,985.13
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121616 - Banderas auto (...)
2.3.9.2.01BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES50UD4021.181,059.000.0018190.620.002,000.001,249.62
    
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA BLANCA DE 3 ARG 4 PULGADA 18UD215200.853,615.300.0018650.750.003,870.004,266.05
    
3
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO ESCOBILLA 33UD2518.64615.120.0018110.720.00825.00725.84
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER DE COLORES 8 1/2 X 11 (100/1)10CAJ250488.134,881.300.0018878.630.002,500.005,759.93
    
6
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01GANCHOS MACHO/HEMBRA P/FOLDER (50/1)200CAJ5029.665,932.000.00181,067.760.0010,000.006,999.76
    
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01GOMA, BANDITA ELASTICA (50/1)100CAJ4021.182,118.000.0018381.240.004,000.002,499.24
    
8
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD (500/1)40UD2501997,960.000.00181,432.800.0010,000.009,392.80
    
9
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA 2 HOYOS 10UD170125.421,254.200.0018225.760.001,700.001,479.96
    
10
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPÍZ VASO METAL NEGRO6UD15040.67244.020.001843.920.00900.00287.94
    
11
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3X3 COLORES94UD2020.51,927.000.0018346.860.001,880.002,273.86
    
12
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS DE METAL9UD104.7242.480.00187.650.0090.0050.13
 
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General Source
1,132.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,132.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.- DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-00051,132.80  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739388858900Pb06W11,132.80  DOPLink