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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939641   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2025-00017   Contract description: ADQUISICIÓN DE GORRAS, SUERAS TÁCTICAS, PARCHOS Y BANDERAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PRESTA SERVICIO EN EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE GORRAS, SUERAS TÁCTICAS, PARCHOS Y BANDERAS   Description ADQUISICIÓN DE GORRAS, SUERAS TÁCTICAS, PARCHOS Y BANDERAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PRESTA SERVICIO EN EL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0010 (OFERTA SUPLI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,702.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2000461 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,680.00 0.00 37,022.40 0.00 242,702.40 242,702.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H, color negro, con logo GECKO. 27 UD 708 600 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 19,116.00 19,116.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H, color negro, con logo CESMET. 100 UD 708 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H, color negro, con logo Unidad Canina (K-9). 17 UD 708 600 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,036.00 12,036.00         4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H, color negro, con logo CESMET, confeccionadas con cintas reflectivas. 24 UD 708 600 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         5 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 Sueras tácticas confeccionadas con cintas reflectivas Unidad (GECKO). 27 UD 2,832 2,400 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 76,464.00 76,464.00         6 53102508 - Bandas para lo(...)53102508 - Bandas para los brazos 2.3.2.3.01 Parchos (UERT), para chalecos 30 UD 472 400 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         7 53102508 - Bandas para lo(...)53102508 - Bandas para los brazos 2.3.2.3.01 Banderas para cuerpo de camisa 208 UD 159.3 135 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 33,134.40 33,134.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2025_6_32 p.m..Pdf Download Orden de Compras CD-2025-0010.Pdf Orden de Compras CD-2025-0010.Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER CD-2025-0010.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER CD-2025-0010.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,702.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 242,702.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 242,702.40  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739213345380ymaHb 1 242,702.40  DOP Vencido Link