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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.940107 
Contract referenceDGBN-2025-00005 
Contract description:Adquisición de Artículos de Limpieza para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
13/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2025-0002 
Adquisición de Artículos de Limpieza para uso de la institución. 
Adquisición de Artículos de Limpieza para uso de la institución. 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DGBN-DAF-CM-2025-0002 
GoodsDominicana 
54,455.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
14/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2000217 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,149.000.008,306.820.0085,600.0054,455.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón para manos 50GAL13084.94,245.000.0018764.100.006,500.005,009.10
    
7
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de cristales30GAL1501003,000.000.0018540.000.004,500.003,540.00
    
8
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol Isopropilico 70%30GAL45036010,800.000.00181,944.000.0013,500.0012,744.00
    
10
47121809 - Sartenes desen(...)
2.3.9.1.01Desengrasantes multiuso20GAL6001853,700.000.0018666.000.0012,000.004,366.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas50UD1601055,250.000.0018945.000.008,000.006,195.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Pares de Guantes de protección20UD18070.81,416.000.0018254.880.003,600.001,670.88
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper #3250UD250974,850.000.0018873.000.0012,500.005,723.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas microfibras para limpiar 200UD6033.196,638.000.00181,194.840.0012,000.007,832.84
    
21
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores 25UD200701,750.000.0018315.000.005,000.002,065.00
    
25
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedras de Olores para baños100UD80454,500.000.0018810.000.008,000.005,310.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
370,812.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01218,182.00  DOP----View
2.3.9.1.0160,407.15  DOP----View
2.3.7.2.9957,590.40  DOP----View
2.3.9.9.0534,633.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Artículos de Limpieza para uso de la institución.370,812.55  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739299500050bPJWD1370,812.55  DOPLink