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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938748   Contract reference INM-RD-2025-00017   Contract description: Adquisición de toners para impresoras y reparación de laptop para el INM RD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INM-RD-DAF-CD-2025-0012   Request Title Adquisición de toners para impresoras y reparación de laptop para el INM RD.   Description Adquisición de toners para impresoras y reparación de laptop para el INM RD.   Business Operation Técnologia   Reply Reference Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,370.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2000307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,076.83 0.00 26,293.85 0.00 172,370.56 172,370.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 NEGRO 4 UD 668.59 566.6 2,266.40 0.00 18 407.95 0.00 2,674.36 2,674.35         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 AZUL 2 UD 668.59 566.6 1,133.20 0.00 18 203.98 0.00 1,337.18 1,337.18         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 AMARILLO 2 UD 668.59 566.6 1,133.20 0.00 18 203.98 0.00 1,337.18 1,337.18         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 MAGENTA 2 UD 668.59 566.6 1,133.20 0.00 18 203.98 0.00 1,337.18 1,337.18         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 NEGRO 6 UD 668.59 566.6 3,399.60 0.00 18 611.93 0.00 4,011.54 4,011.53         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 AZUL 4 UD 668.59 566.6 2,266.40 0.00 18 407.95 0.00 2,674.36 2,674.35         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 MAGENTA 2 UD 668.59 566.6 1,133.20 0.00 18 203.98 0.00 1,337.18 1,337.18         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 AMARILLA 2 UD 668.59 566.6 1,133.20 0.00 18 203.98 0.00 1,337.18 1,337.18         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A-W2110A NEGRO 7 UD 6,003.17 5,087.43 35,612.01 0.00 18 6,410.16 0.00 42,022.19 42,022.17         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A-W2112A AMARILLO 1 UD 7,055.45 5,979.2 5,979.20 0.00 18 1,076.26 0.00 7,055.45 7,055.46         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A-W2111A CYAN 1 UD 7,055.45 5,979.2 5,979.20 0.00 18 1,076.26 0.00 7,055.45 7,055.46         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A-W2113A MAGENTA 1 UD 7,055.45 5,979.2 5,979.20 0.00 18 1,076.26 0.00 7,055.45 7,055.46         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 414-W2020 NEGRO 1 UD 7,608.54 6,447.92 6,447.92 0.00 18 1,160.63 0.00 7,608.54 7,608.55         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A NEGRO LASERJET PRO 1 UD 6,996.96 5,929.63 5,929.63 0.00 18 1,067.33 0.00 6,996.96 6,996.96         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A AMARILLO LASERJET PRO 1 UD 8,254.11 6,995.01 6,995.01 0.00 18 1,259.10 0.00 8,254.11 8,254.11         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A-CF401A CYAN 1 UD 8,254.11 6,995.01 6,995.01 0.00 18 1,259.10 0.00 8,254.11 8,254.11         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A-MAGENTA LASERJET PRO 1 UD 8,254.11 6,995.11 6,995.11 0.00 18 1,259.12 0.00 8,254.11 8,254.23         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 410A LASERJET NEGRO 1 UD 8,848.76 7,498.95 7,498.95 0.00 18 1,349.81 0.00 8,848.76 8,848.76         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 410A-CF412 AMARILLO LASERJET 1 UD 10,820.1 9,169.58 9,169.58 0.00 18 1,650.52 0.00 10,820.10 10,820.10         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 410A-CF411A CYAN LASERJET 1 UD 11,428.92 9,685.53 9,685.53 0.00 18 1,743.40 0.00 11,428.92 11,428.93         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 410A-CF413A MAGENTA LASERJET 1 UD 10,820.1 9,169.58 9,169.58 0.00 18 1,650.52 0.00 10,820.10 10,820.10         22 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 Servicio de reparación de laptop 1 UD 11,850.15 10,042.5 10,042.50 0.00 18 1,807.65 0.00 11,850.15 11,850.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2025_1_25 p.m..Pdf Download Orden de Compras_10_2_2025_1_25 p.m..Pdf Orden de Compras_10_2_2025_1_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,370.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 160,520.53  DOP ---- View 2.2.7.2.02 11,850.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de toners para impresoras y reparación de laptop para el INM RD. 172,370.68  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739194969702xUBU0 1 172,370.68  DOP Vencido Link