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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938901   Contract reference Defensor del Pueblo-2025-00023   Contract description: Suministros de informática para operatividad institucional durante el semestre enero-junio 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0004   Request Title Suministros de informática para operatividad institucional durante el semestre enero-junio 2025   Description Suministros de informática para operatividad institucional durante el semestre enero-junio 2025   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference Oferta SIMPAPEL,SRL_Defensor del Pueblo-DAF-CM-202   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,455.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1999326 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,182.76 0.00 21,272.89 0.00 147,500.00 139,455.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta de tela 1 UD 500 421 421.00 0.00 18 75.78 0.00 500.00 496.78   Mis observaciones:Color negra-S015329 original para una (01) impresoras EPSON FX-890             12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER 4 UD 20,000 15,396 61,584.00 0.00 18 11,085.12 0.00 80,000.00 72,669.12   Mis observaciones:COLOR NEGRO ALTA CAPACIDAD EXTRA (24600 PÁGINAS) ORIGINAL PARA DOS (02) IMPRESORAS: XEROX VERSALINK B405             13 44103004 - Fusores 2.3.9.8.01 Fusor 2 UD 26,500 22,367.15 44,734.30 0.00 18 8,052.17 0.00 53,000.00 52,786.47   Mis observaciones:-incluye kit de mantenimiento compatible para dos (02) impresoras Xerox VersaLink B405 110V número de partes 115R00119             14 44103109 - Tambores para (...)44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 Cartucho Cilíndrico 2 UD 7,000 5,721.73 11,443.46 0.00 18 2,059.82 0.00 14,000.00 13,503.28   Mis observaciones:para dos (02) impresoras Xerox VersaLink B400/B405 número de partes 101R00554     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion .pdf Acta de adjudicacion .pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2025_6_30 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer SIMPAPEL SRL.pdf Cuota a comprometer SIMPAPEL SRL.pdf Download ORDEN DE COMPRA NO. 23 SIMPAPEL.CM-04.pdf ORDEN DE COMPRA NO. 23 SIMPAPEL.CM-04.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 592,686.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 592,686.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministros de informática para operatividad institucional durante el semestre enero-junio 2025 592,686.36  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DP-DAF-CM-2025-0004 1 592,686.36  DOP Vencido Cuota CENTROEXPERT STE SRL.pdf