1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940318   Contract reference CEAASNA-2025-00025   Contract description: Adquisición de CD/DVD y Porta CD para el Área de Imágenes de este Centro de Salud   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2025-0020   Request Title Adquisición de CD/DVD y Porta CD para el área de Imágenes de Este Centro de Salud   Description Adquisición de CD/DVD y Porta CD para el área de Imágenes de Este Centro de Salud   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Adquisición de CD/DVD Y Porta CD Para el Área de I   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,767.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1998237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,430.00 0.00 28,337.40 0.00 176,900.00 185,767.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CDs en Blanco DVD para Rayos X 4,800 UD 30 28 134,400.00 0.00 18 24,192.00 0.00 144,000.00 158,592.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres de Papel con la forma y tamaño de un CD 4,700 UD 7 4.9 23,030.00 0.00 18 4,145.40 0.00 32,900.00 27,175.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2025_1_04 p.m..Pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Recertificacion de Cuota.pdf Recertificacion de Cuota.pdf Download Solicitud de Cuota.pdf Solicitud de Cuota.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,767.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 185,767.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 185,767.40  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0380 1 185,767.40  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf