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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942841   Contract reference CESAC-2025-00014   Contract description: ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESAC-DAF-CD-2025-0001   Request Title ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES   Description ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference comercializadora nefota, srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 235,125.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados por la Subdirección de ingeniería de esta Institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1999201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,259.00 0.00 35,866.62 0.00 235,125.62 235,125.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA TRIFASICA CPM 680C 5.5 HP 220 VOLT. 1 UD 84,193 71,350 71,350.00 0.00 18 12,843.00 0.00 84,193.00 84,193.00         2 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO HG DE 2 PULGADAS 1 UD 5,614.44 4,758 4,758.00 0.00 18 856.44 0.00 5,614.44 5,614.44         3 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 CHEQUE EN COBRE DE 2 PULGADA 2 UD 3,053.84 2,588 5,176.00 0.00 18 931.68 0.00 6,107.68 6,107.68         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURAS BLANCO 00ACRILICA 5 GAL 4,702.3 3,985 19,925.00 0.00 18 3,586.50 0.00 23,511.50 23,511.50         5 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 METRO LINEAL DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA 40 UD 796.5 675 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA GRIS EPOXICA 5 GAL 6,254 5,300 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 31,270.00 31,270.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO COMPLETOS (MOTA Y BASE DE ROLO) 5 UD 2,006 1,700 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 6 UD 442.5 375 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         9 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA PLASTICA DE 1/2 CON CINTA ADHESIVA 1 UD 2,094.5 1,775 1,775.00 0.00 18 319.50 0.00 2,094.50 2,094.50         10 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 TARUGOS VERDE CON TORNILLOS 10 UD 867.3 735 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 8,673.00 8,673.00         11 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE MEZCLADORA TIPO TORRES CON SU MANGUERA 3 UD 2,389.5 2,025 6,075.00 0.00 18 1,093.50 0.00 7,168.50 7,168.50         12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA 2 UD 3,009 2,550 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,018.00 6,018.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS PANEL LED REDONDAS EMPOSTRABLE DE 18 WATT 10 UD 1,593 1,350 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/2/2025_12_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,125.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 15,930.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 84,193.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 27,003.12  DOP ---- View 2.3.7.2.06 54,781.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 31,860.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,685.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,673.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 235,125.62  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG173893832583343Sd2 1 235,125.62  DOP Vencido Link