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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.947367   Contract reference HGENSA-2025-00004   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HGENSA-DAF-CD-2025-0004   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Business Operation Almacen General   Reply Reference CR CASTILLO OFERTA ECONOMICA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 239,333.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1998430 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 202,824.84 0.00 36,508.48 0.00 237,468.57 239,333.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA MICROFIBRA 15 UD 54.28 46.61 699.15 0.00 18 125.85 0.00 814.20 825.00         3 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES VERDES #10 EN NITRILE 0 UD 345.23 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 4,142.75 0.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 15 UD 23.25 16.95 254.25 0.00 18 45.77 0.00 348.71 300.02         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MAQUINA 37 UD 80.97 55.08 2,037.96 0.00 18 366.83 0.00 2,995.72 2,404.79         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 12 UD 233.73 156.78 1,881.36 0.00 18 338.64 0.00 2,804.76 2,220.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 3 UD 246.75 131.36 394.08 0.00 18 70.93 0.00 740.25 465.01         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 3 UD 91.32 72.03 216.09 0.00 18 38.90 0.00 273.96 254.99         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ISOPO PARA INODORO 10 UD 355.05 237.29 2,372.90 0.00 18 427.12 0.00 3,550.49 2,800.02         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODORO 0 UD 257.64 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 1,288.19 0.00         11 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA DE TELA 36 PULGADAS 2 UD 2,278.5 3,559.32 7,118.64 0.00 18 1,281.36 0.00 4,557.00 8,400.00         12 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 PALO PARA MOPA 0 UD 1,139.25 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 2,278.50 0.00         13 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 SUAPE #36 30 UD 492.08 309.32 9,279.60 0.00 18 1,670.33 0.00 14,762.48 10,949.93         14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON LLAVE 1 UD 5,294.49 4,067.8 4,067.80 0.00 18 732.20 0.00 5,294.49 4,800.00         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON DE MANO 3 UD 1,095.15 572.03 1,716.09 0.00 18 308.90 0.00 3,285.45 2,024.99         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 210 GAL 260 252.54 53,033.40 0.00 18 9,546.01 0.00 54,600.00 62,579.41         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ACIDO 30 GAL 279.79 207.63 6,228.90 0.00 18 1,121.20 0.00 8,393.65 7,350.10         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VAINILLA 10 GAL 386.18 148.31 1,483.10 0.00 18 266.96 0.00 3,861.84 1,750.06         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO EN SACO 10 UD 186.68 974.58 9,745.80 0.00 18 1,754.24 0.00 1,866.83 11,500.04         20 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 CLORO TANQUE 55 GALONES 10% 3 UD 8,500 9,745.76 29,237.28 0.00 18 5,262.71 0.00 25,500.00 34,499.99         21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 360 GAL 80 74.58 26,848.80 0.00 18 4,832.78 0.00 28,800.00 31,681.58         22 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO PASTILLA 20 UD 107.84 76.27 1,525.40 0.00 18 274.57 0.00 2,156.70 1,799.97         23 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 6 GAL 119.96 182.2 1,093.20 0.00 18 196.78 0.00 719.78 1,289.98         24 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANO 30 GAL 216.93 194.92 5,847.60 0.00 18 1,052.57 0.00 6,507.90 6,900.17         25 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 12-32 162 GAL 268.9 168.64 27,319.68 0.00 18 4,917.54 0.00 43,561.76 32,237.22         26 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE GALON 42 GAL 251.44 156.78 6,584.76 0.00 18 1,185.26 0.00 10,560.48 7,770.02         27 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 6 GAL 47.25 199.15 1,194.90 0.00 18 215.08 0.00 283.50 1,409.98         28 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PIEDRA DE AROMA PARA INODORO 15 UD 60 50.85 762.75 0.00 18 137.30 0.00 900.05 900.05         29 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIA ESPUMA 7 UD 195 169.49 1,186.43 0.00 18 213.56 0.00 1,364.97 1,399.99         30 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 3 GLS 2 UD 627.09 347.46 694.92 0.00 18 125.09 0.00 1,254.18 820.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2025_3_55 p.m..Pdf Download CuotaParaComprometerCD-2025-0004.pdf CuotaParaComprometerCD-2025-0004.pdf Download ORDEN-HGENSA-2025-00004.pdf ORDEN-HGENSA-2025-00004.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,333.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 239,333.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 239,333.32  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738867455294OyyzE 1 239,333.32  DOP Vencido Link