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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.938081
Contract reference
UTECO-2025-00027
Contract description:
Suministro de agua purificada en presentación de botellones de 5GL para las diferentes áreas del campus universitario, además de fardo de botellas de agua en presentación 20/1 de 8.0 oz.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0009
Request Title
Suministro de agua purificada en presentación de botellones de 5GL para las diferentes áreas del campus universitario, además de fardo de botellas de agua en presentación 20/1 de 8.0 oz.
Description
Suministro de agua purificada en presentación de botellones de 5GL para las diferentes áreas del campus universitario, además de fardo de botellas de agua en presentación 20/1 de 8.0 oz para diferentes actividades de la UTECO.
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
AGUA DENNI SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
245,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1998308 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
245,100.00
0.00
0.00
0.00
245,100.00
245,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de garrafones de agua purificada
5,000
UD
43
43
215,000.00
0.00
0.00
0.00
215,000.00
215,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 8.0z en presentación 20/1
215
UD
140
140
30,100.00
0.00
0.00
0.00
30,100.00
30,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Fondos CD-0009.pdf
Certificacion de Fondos CD-0009.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/2/2025_1_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
245,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago mensual.
245,100.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
245,100.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CD-0009.pdf