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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939156
Contract reference
CESFRONT-2025-00005
Contract description:
Nombre:CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO- SEPTIEMBRE 2025.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CESFRONT-CCC-CP-2025-0001
Request Title
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO- SEPTIEMBRE 2025.
Description
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO- SEPTIEMBRE 2025.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
CESFRONT-CCC-CP-2025-0001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,266,257.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. LOPE DE VEGA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1998306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,462,929.76
0.00
803,327.36
0.00
5,550,600.00
5,266,257.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO-SEPTIEMBRE 2025.
8
UD
693,825
557,866.22
4,462,929.76
0.00
18
803,327.36
0.00
5,550,600.00
5,266,257.12
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Contract Document Template
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Description
File Name
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ACTA APERTURA DE OFERTA B.pdf
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Evaluacion del Sobre B CESFRONT.pdf
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Evaluacion del Sobre B CESFRONT.pdf
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Acto Adjudicacion cesfront.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,266,257.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
5,266,257.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
5,266,257.12
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738848502045YOEsD
1
5,266,257.12
DOP
Vencido
Link