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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939317   Contract reference ICM-2025-00009   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ICM-DAF-CD-2025-0012   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza   Business Operation Almacén   Reply Reference Galcoci & Asociados, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,996.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1997242 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,675.00 0.00 34,321.50 0.00 190,675.00 224,996.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galónes de Acido Muriático 18 UD 450 450 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 8,100.00 9,558.00         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Galón de Alcohol de 75% 20 UD 1,450 1,450 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 29,000.00 34,220.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores Glade en sprey 80z 10 UD 290 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,900.00 3,422.00         4 23171501 - Aerosoles anti(...)23171501 - Aerosoles antisalpicaduras 2.3.7.2.03 Baygon Aerosol 20 UD 650 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Gordo 23 UD 25 25 575.00 0.00 18 103.50 0.00 575.00 678.50         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 23 UD 20 20 460.00 0.00 18 82.80 0.00 460.00 542.80         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Galones Limpiador de Aire Cliner 8 UD 1,450 1,450 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 11,600.00 13,688.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galón de Cloro Macier 18 UD 120 120 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,160.00 2,548.80         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Descurtidor de Piso 10 UD 650 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         10 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Galón de Desgrasante Multiuso 25 UD 650 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 16,250.00 19,175.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Desinfectantes 10 UD 350 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         12 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en Polvo 30LB 20 UD 1,800 1,800 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 36,000.00 42,480.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas 24 UD 295 295 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 7,080.00 8,354.40         14 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para Inodoro 30 UD 195 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00         15 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja Doble Uso 40 UD 50 50 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         16 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Espuma Limpiador de Interior de Vehículo 12 UD 650 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 7,800.00 9,204.00         17 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Espuma Limpiadora Pin Espuma 12 UD 950 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra de 30 Galones 500/1 13 UD 650 650 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 8,450.00 9,971.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra de 55Galones 100/1 10 UD 950 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00         20 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 Galón de Gel Baterial en Gel Tech 4 UD 1,350 1,350 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         21 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galónes de Jabón Liquido para las Manos 7 UD 450 450 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_7_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,996.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 166,515.70  DOP ---- View 2.3.4.1.01 34,220.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 21,712.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,548.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 224,996.50  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738783870790N7jqt 1 224,996.50  DOP Vencido Link