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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938257   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2025-00005   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0004   Request Title ” Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Description ” Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,401.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/02/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1997239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,001.00 0.00 14,400.18 0.00 49,965.00 94,401.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO JUMBO 216 UD 40 47 10,152.00 0.00 18 1,827.36 0.00 8,640.00 11,979.36         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE 20 UD 20 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 400.00 1,652.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA SECARSE LAS MANOS 25 UD 100 114 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,500.00 3,363.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 20 UD 95 143 2,860.00 0.00 18 514.80 0.00 1,900.00 3,374.80         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 15 UD 135 280 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 2,025.00 4,956.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TUOLLITAS DE COCINA 25 UD 30 41 1,025.00 0.00 18 184.50 0.00 750.00 1,209.50         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 6 GAL 95 92 552.00 0.00 18 99.36 0.00 570.00 651.36         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZ. SPRAY VARIADOS (UND) 20 GAL 150 199 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 3,000.00 4,696.40         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS 6.2 ONZ. REFILL VARIADOS (UND) 10 GAL 275 885 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 2,750.00 10,443.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 105 114 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 3,150.00 4,035.60         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 30 GAL 105 106 3,180.00 0.00 18 572.40 0.00 3,150.00 3,752.40         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA DE 30 GLS. 100/1 3 PAQ 350 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,050.00 1,416.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA DE 55 GLS. 100/1 3 PAQ 495 589 1,767.00 0.00 18 318.06 0.00 1,485.00 2,085.06         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR 80 UD 25 33 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,000.00 3,115.20         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA 20 UD 25 96 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 500.00 2,265.60         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE 10 ONZ. 25 PAQ 130 121 3,025.00 0.00 18 544.50 0.00 3,250.00 3,569.50         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE CAFE NO. 5 25 PAQ 100 99 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,500.00 2,920.50         18 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS (GALS.) 6 UD 95 169 1,014.00 0.00 18 182.52 0.00 570.00 1,196.52         19 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA) 60 LB 35 39 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,100.00 2,761.20         20 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 10 UD 150 211 2,110.00 0.00 18 379.80 0.00 1,500.00 2,489.80         21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 15 UD 25 101 1,515.00 0.00 18 272.70 0.00 375.00 1,787.70         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 20 UD 35 87 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 700.00 2,053.20         23 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA AA 25 UD 60 201 5,025.00 0.00 18 904.50 0.00 1,500.00 5,929.50         24 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA AAA 25 UD 60 201 5,025.00 0.00 18 904.50 0.00 1,500.00 5,929.50         25 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIES 8 UD 150 519 4,152.00 0.00 18 747.36 0.00 1,200.00 4,899.36         26 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 REGUETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS 6 UD 150 264 1,584.00 0.00 18 285.12 0.00 900.00 1,869.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a Comprometer Maetriales de Limpieza.pdf Cuota a Comprometer Maetriales de Limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_7_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,401.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,752.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,577.32  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,490.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,627.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,369.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 38,584.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución 94,401.18  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0004 1 94,401.18  DOP Vencido Cuota a Comprometer Maetriales de Limpieza.pdf