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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.945817
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2025-00013
Contract description:
Servicio de hospedaje en hotel todo incluido y transporte para los empleados de la oficina de Cotui, ganadores en la premiación “Fray Antón de Montesinos” como equipo del año 2024
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0003
Request Title
Servicio de hospedaje en hotel todo incluido y transporte para los empleados de la oficina de Cotui
Description
Servicio de hospedaje en hotel todo incluido y transporte para los empleados de la oficina de Cotui, ganadores en la premiación “Fray Antón de Montesinos” como equipo del año 2024.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
PROPUESTA DEFENSA PUBLICA -DAF-CM-2025-0003
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
628,000.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1997232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
538,763.00
0.00
89,237.34
0.00
638,000.00
628,000.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje en hotel todo incluido en la zona de Juan Dolio para 34 personas.
1
UD
595,000
495,763
495,763.00
0.00
18
89,237.34
0.00
595,000.00
585,000.34
2
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
Transporte ida y vuelta para 25 personas, desde la oficina de Cotui, pasando por la Oficina Principal, hasta el destino en Juan Dolio.
1
UD
43,000
43,000
43,000.00
0.00
0
0.00
0.00
43,000.00
43,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/2/2025_5_45 p.m..Pdf
Download
Orden de servicios Helionor Tours.pdf
Orden de servicios Helionor Tours.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
628,000.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
43,000.00
DOP
----
View
2.2.5.1.02
585,000.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
628,000.34
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738787455233CNsGz
1
628,000.34
DOP
Vencido
Link