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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937695   Contract reference DGCN-2025-00013   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCN-DAF-CD-2025-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA .   Description ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS LABORES PROPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference SUPLLY DEPOT DD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,057.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1997129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,810.00 0.00 15,247.80 0.00 134,827.80 133,057.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 24 UD 448.4 380 9,120.00 0.00 18 1,641.60 0.00 10,761.60 10,761.60         2 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 ALMOADILLA P/MOUSE 50 UD 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,620.00 8,850.00         3 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 12 UD 413 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         4 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA 24X36 4 UD 2,500 2,500 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BILIGRAFO AZUL 50 UD 105 105 5,250.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BILIGRAFO NGRO 20 UD 105 105 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE MADERA 25 UD 70 70 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL 5 UD 413 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO 5 UD 413 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         10 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 50 UD 53.1 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         11 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 50 UD 64.9 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,245.00 3,245.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS 81/2 X 11 20 UD 306.8 260 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,136.00 6,136.00         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDERS 81/2 X 13 20 UD 578.2 490 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMITAS DE CAUCHO 80 UD 35.4 30 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 100 UD 64.9 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 50 UD 53.1 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         17 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA 36X48 4 UD 3,500 3,500 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00         18 44111909 - Kits o accesor(...)44111909 - Kits o accesorios para limpieza de tableros 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA PARA PIZARRA BLANCA 24 UD 1,416 1,200 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 33,984.00 33,984.00         19 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA PARA CONTAR 12 UD 141.6 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,699.20 1,699.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_3_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,057.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,699.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 122,508.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 133,057.80  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738770500594DeVP0 1 133,057.80  DOP Vencido Link