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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937648   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00054   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0043   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0043_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,895.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1995407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,708.00 0.00 21,187.44 0.00 138,895.44 138,895.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR POPULAR 2 UD 10,325 8,750 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA GRIS 59 POPULAR 2 UD 8,968 7,600 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 17,936.00 17,936.00         3 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 MEZCLADORA PARA BAÑO 1 UD 3,658 3,100 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,658.00 3,658.00         4 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO 1 UD 1,132.8 960 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,132.80 1,132.80         5 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 ¼ PINTURA MANTENIMIENTO 1 UD 289.1 245 245.00 0.00 18 44.10 0.00 289.10 289.10         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 ¼ PINTURA COLOR CAOBA 1 UD 424.8 360 360.00 0.00 18 64.80 0.00 424.80 424.80         7 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 ¼ PVC 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         8 42161612 - Filtros de cel(...)42161612 - Filtros de celuloide de dializador para hemodiálisis 2.6.3.1.01 FILTRO PARA HEMODIALISIS 1 UD 1,138.7 965 965.00 0.00 18 173.70 0.00 1,138.70 1,138.70         9 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE 25 LIBRA REFRIGERANTE 410ª 1 UD 11,918 10,100 10,100.00 0.00 18 1,818.00 0.00 11,918.00 11,918.00         10 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 BACONSEL TUBERIA DE AIRE 7/8 7 UD 737.5 625 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 5,162.50 5,162.50         11 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 ROLLO CINTA DECORATIVA 5 UD 265.5 225 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,327.50 1,327.50         12 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL 5 UD 2,950 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         13 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA COMPLETA PARA PUERTA COMERCIAL 5 UD 1,947 1,650 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         14 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADOR JABON LIQUIDO 2 UD 2,612.52 2,214 4,428.00 0.00 18 797.04 0.00 5,225.04 5,225.04         15 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE 60 AMP GE 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         16 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 PUERTA DE CRISTAL COMERCIAL 1 UD 41,300 35,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_Materiales de ferreteria_GEMJA_Feb2025.pdf Orden_Materiales de ferreteria_GEMJA_Feb2025.pdf Download Cuota_Materiales de ferreteria_Feb2025.pdf Cuota_Materiales de ferreteria_Feb2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,895.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 40,432.70  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,658.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 62,510.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,918.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,327.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,735.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,225.04  DOP ---- View 2.6.3.1.01 1,138.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de materiales de ferreteria 138,895.44  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 044 1 138,895.44  DOP Vencido Cuota_Materiales de ferreteria_Feb2025.pdf