1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937635   Contract reference Bomberos SDO-2025-00003   Contract description: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/02/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,044 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1996602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,044.00 0.00 0.00 0.00 9,044.00 9,044.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES 133 UD 68 68 9,044.00 0.00 0 0.00 0.00 9,044.00 9,044.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_3_01 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION AGUA CRISTAL.docx ACTA DE ADJUDICACION AGUA CRISTAL.docx Download ESPECIFICACION AGUA 5 GALONES 2284.pdf ESPECIFICACION AGUA 5 GALONES 2284.pdf Download ACTA SIMPLE APERTURA DE AGUA CRISTAL.docx ACTA SIMPLE APERTURA DE AGUA CRISTAL.docx Download AGUA CRYSTAL COTIZACION 2023.docx AGUA CRYSTAL COTIZACION 2023.docx Download Orden de Compras_5_2_2025_3_01 p.m. (1) AGUA.pdf Orden de Compras_5_2_2025_3_01 p.m. (1) AGUA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,044.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 9,044.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 9,044.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17387680286147jVZm 1 9,044.00  DOP Vencido Link