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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979050   Contract reference EDEESTE-2025-00071   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2024-0104   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Description COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference Suministro de Materiales IT EDEESTE-DAF-CM-2024-01   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 370,472.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1995623 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 313,959.87 0.00 56,512.79 0.00 381,500.00 370,472.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Ribbon DTC1250e /YMCKO:HID/45000 5 UD 4,500 3,814 19,070.00 0.00 18 3,432.60 0.00 22,500.00 22,502.60         20 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías para laptop Dell Latitud E5470 3 UD 4,500 3,813.56 11,440.68 0.00 18 2,059.32 0.00 13,500.00 13,500.00         21 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud E5480/GJKNX 3 UD 4,500 3,813.56 11,440.68 0.00 18 2,059.32 0.00 13,500.00 13,500.00         23 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud E3490/WDX0R 3 UD 4,500 3,813.56 11,440.68 0.00 18 2,059.32 0.00 13,500.00 13,500.00         24 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud E3400/WDX0R 15 UD 5,000 3,813.56 57,203.40 0.00 18 10,296.61 0.00 75,000.00 67,500.01         25 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/ Laptop HP/ProBook 640 G5/CD03X 3 UD 6,000 4,915.25 14,745.75 0.00 18 2,654.24 0.00 18,000.00 17,399.99         26 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías Laptop HP/ProBook 450 G9/Part. 5 UD 6,000 4,915.25 24,576.25 0.00 18 4,423.73 0.00 30,000.00 28,999.98         27 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías para laptop Dell Latitud rugged 5 UD 6,000 4,915.25 24,576.25 0.00 18 4,423.73 0.00 30,000.00 28,999.98         29 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud 7400(WDJ1J0 2 UD 6,000 4,915.25 9,830.50 0.00 18 1,769.49 0.00 12,000.00 11,599.99         30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP(Black: 841720) Plot 5 UD 11,000 9,300 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 55,000.00 54,870.00         31 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (Cyan: 841721) Plot 3 UD 8,500 7,203.4 21,610.20 0.00 18 3,889.84 0.00 25,500.00 25,500.04         32 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (MAGENTA: 841722) P 3 UD 8,500 7,203.4 21,610.20 0.00 18 3,889.84 0.00 25,500.00 25,500.04         33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP (Yellow: 841723) Pl 3 UD 8,500 7,203.4 21,610.20 0.00 18 3,889.84 0.00 25,500.00 25,500.04         34 43212107 - Impresoras de (...)43212107 - Impresoras de plotter 2.6.1.3.01 Contenedor residuos/Plotter/Modelo:MP CW 2 UD 11,000 9,152.54 18,305.08 0.00 18 3,294.91 0.00 22,000.00 21,599.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/2/2025_10_01 p.m..Pdf Download EFIITSA EIRL - Orden Portal.pdf EFIITSA EIRL - Orden Portal.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 370,472.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 153,872.72  DOP ---- View 2.6.1.3.01 21,599.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 194,999.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI 370,472.66  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2 370,472.66  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2024-0104 EFIITSA.pdf