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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.975014
Contract reference	EDEESTE-2025-00069
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	EDEESTE-DAF-CM-2024-0104
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
Description	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
Business Operation	Dirección de Tecnología
Reply Reference	COMPU-OFFICE EDEESTE-DAF-CM-2024-0104
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	32,055.92 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1995514 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
27,166.03	0.00	4,889.89	0.00	71,000.00	32,055.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121616 - Cable de telec(...)

2.3.9.6.01

Cable HDMI 7 pies

400

109.98

2,199.60

0.00

395.93

0.00

8,000.00

2,595.53

43211609 - Concentrador d(...)

2.3.9.8.02

Fuente Laptop HP/ProBook 640 G5/Part.L25

5,000

1,299.56

5,198.24

0.00

935.68

0.00

20,000.00

6,133.92

43211609 - Concentrador d(...)

2.3.9.8.02

Fuente Laptop DELL Latitud 3400

3,500

1,520.63

12,165.04

0.00

2,189.71

0.00

28,000.00

14,354.75

43211609 - Concentrador d(...)

2.3.9.8.02

Fuente Laptop DELL Latitud 3490

3,000

1,520.63

7,603.15

0.00

1,368.57

0.00

15,000.00

8,971.72

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/2/2025_9_47 p.m..Pdf	Download
Compu-Office Dominicana SRL- Orden Portal.pdf	Compu-Office Dominicana SRL- Orden Portal.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

370,472.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	153,872.72 DOP	----	View
2.6.1.3.01	21,599.99 DOP	----	View
2.3.9.6.01	194,999.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI	370,472.66 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	2	370,472.66 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2024-0104 EFIITSA.pdf