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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982463   Contract reference EDEESTE-2025-00068   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2024-0104   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Description COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference EDEESTE-DAF-CM-2024-0104   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 496,884.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1995808 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 421,088.80 0.00 75,795.99 0.00 1,054,500.00 496,884.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO/DESKTOP/SSD 1 TB Minimo 50 UD 6,000 3,500 175,000.00 0.00 18 31,500.00 0.00 300,000.00 206,500.00         6 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Cable HDMI 15 pies 15 UD 500 127.11 1,906.65 0.00 18 343.20 0.00 7,500.00 2,249.85         7 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Cable HDMI 50 pies 5 UD 1,200 525.76 2,628.80 0.00 18 473.18 0.00 6,000.00 3,101.98         8 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria/DDR4/2666 /16GB/Desktop 15 UD 8,000 1,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 120,000.00 26,550.00         9 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 2400 16 GB P/Laptop 5 UD 8,000 1,927.11 9,635.55 0.00 18 1,734.40 0.00 40,000.00 11,369.95   Comentarios proveedor:ARTICULO SIMILAR: ESTA ES DE MAYOR VELOCIDAD             10 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 3200 16GB P/Laptop 20 UD 8,000 1,927.11 38,542.20 0.00 18 6,937.60 0.00 160,000.00 45,479.80         11 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria/DDR4/3200/16GB/Desktop 20 UD 7,000 1,500 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 140,000.00 35,400.00         12 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria DDR4 2666 16GB P/Laptop 5 UD 8,000 1,900 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 40,000.00 11,210.00         13 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 AIRE Comprimido 20 UD 400 301.94 6,038.80 0.00 18 1,086.98 0.00 8,000.00 7,125.78         14 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco Duro/Laptop(SSD) Sata 1 TB GB Slim 20 UD 6,000 3,500 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 120,000.00 82,600.00         15 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco Duro/Laptop(M.2) Sata 500 GB (Mini 10 UD 6,000 2,313.56 23,135.60 0.00 18 4,164.41 0.00 60,000.00 27,300.01         16 43211805 - Dispositivos p(...)43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio 2.3.9.2.01 Enclosure Laptop :Cable SATA a USB 2 UD 1,500 595 1,190.00 0.00 18 214.20 0.00 3,000.00 1,404.20         28 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías/laptop Dell Latitud E3520/Part. 5 UD 6,000 4,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 30,000.00 23,600.00         35 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria  USB 64 20 UD 1,000 550.56 11,011.20 0.00 18 1,982.02 0.00 20,000.00 12,993.22 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/2/2025_9_42 p.m..Pdf Download Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL Orden Portal.pdf Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express SRL Orden Portal.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 370,472.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 153,872.72  DOP ---- View 2.6.1.3.01 21,599.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 194,999.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI 370,472.66  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2 370,472.66  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2024-0104 EFIITSA.pdf