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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956432   Contract reference ASDO-2025-00008   Contract description: Adquisición de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de una plataforma donde estara ubicada la Planta Eléctrica de esta Alcaldía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDO-DAF-CD-2025-0005   Request Title Adquisición de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de una plataforma donde estara ubicada la Planta Eléctrica de esta Alcaldía.   Description Adquisición de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de una plataforma donde estara ubicada la Planta Eléctrica de esta Alcaldía.   Business Operation Obras Publicas   Reply Reference Suministro de Materiales de Construccion ASDO-DAF-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,588.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1992005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,160.09 0.00 14,428.81 0.00 86,955.00 94,588.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento 28 UD 535 491.53 13,762.84 0.00 18 2,477.31 0.00 14,980.00 16,240.15         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena Lavada 4.5 M3 2,450 2,204 9,918.00 0.00 18 1,785.24 0.00 11,025.00 11,703.24         3 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Grava Triturada 3 M3 1,650 1,483.05 4,449.15 0.00 18 800.85 0.00 4,950.00 5,250.00         4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena Azul de empañete 2 M3 2,200 2,017 4,034.00 0.00 18 726.12 0.00 4,400.00 4,760.12         5 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block 50 UD 42 38.14 1,907.00 0.00 18 343.26 0.00 2,100.00 2,250.26         6 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 Rollos de Malla Ciclonica 4 UD 7,500 6,355.93 25,423.72 0.00 18 4,576.27 0.00 30,000.00 29,999.99         7 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 Tubos galvanizados de dos pulgadas 6 UD 1,850 2,158.9 12,953.40 0.00 18 2,331.61 0.00 11,100.00 15,285.01         8 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 Alambre picado 20 L 80 72.04 1,440.80 0.00 18 259.34 0.00 1,600.00 1,700.14         9 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varilla de 3/8 2 Q 3,400 3,135.59 6,271.18 0.00 18 1,128.81 0.00 6,800.00 7,399.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/2/2025_3_40 p.m..Pdf Download orden de efiitsa m.pdf orden de efiitsa m.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,588.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 29,999.99  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,285.01  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,100.13  DOP ---- View 2.3.6.1.01 18,490.41  DOP ---- View 2.3.6.4.04 21,713.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de una plataforma donde estara ubicada la Planta Eléctrica de esta Alcaldía. 94,588.90  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 001 2025 94,588.90  DOP Vencido cuota de materiales construccion.pdf