1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.942414   Contract reference DESARROLLO PROVINCIA-2025-00001   Contract description: Adquisicion de insumos para ser utilizados en esta institucion gubernamental .   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0001   Request Title Adquisicion de insumos para ser utilizados en esta institucion gubernamental .   Description Adquisicion de insumos para ser utilizados en esta institucion gubernamental .   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Adquisicion de insumos para ser utilizados en esta   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 181,941.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1994311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 159,400.00 0.00 22,541.30 0.00 181,941.30 181,941.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 120 UD 210 210 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00         2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té 25 CAJ 247.8 210 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         3 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Nueces o fruta disecada 3 PAQ 1,652 1,400 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         4 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 frasco de mani 3 PAQ 601.8 510 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 1,805.40 1,805.40         5 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 Sal de mesa 3 UD 105 105 315.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 250 LB 44.08 38 9,500.00 0.00 16 1,520.00 0.00 11,020.00 11,020.00         7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagres 3 UD 247.8 210 630.00 0.00 18 113.40 0.00 743.40 743.40         8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio 5 libras 10 CAJ 790.6 670 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 7,906.00 7,906.00         9 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremola 35 oz 5 UD 584.1 495 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,920.50 2,920.50         10 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 leche descremada 24 CAJ 247.8 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,947.20 5,947.20         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 20/1 10 LB 7,934.4 6,840 68,400.00 0.00 16 10,944.00 0.00 79,344.00 79,344.00         12 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 semilla de cajuil 10 UD 1,593 1,350 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         13 50201706 - Café 2.3.1.1.01 cafe de lata 10 UD 802.4 680 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         14 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 aceite de oliva 10 UD 1,163.48 986 9,860.00 0.00 18 1,774.80 0.00 11,634.80 11,634.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/2/2025_2_00 p.m..Pdf Download Orden de Compras_3_2_2025_2_00 p.m..Pdf Orden de Compras_3_2_2025_2_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,941.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 181,941.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 8   Adquisicion de insumos para ser utilizados en esta institucion gubernamental . 181,941.30  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739811543908x86yZ 1 181,941.30  DOP Vencido Link