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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.938353
Contract reference
DIGECOG-2025-00006
Contract description:
Adquisición de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua, solicitada por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0012
Request Title
Adquisición de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua, solicitada por la División Administrativa de esta Institución
Description
Adquisición de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua, solicitada por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Agua Crystal, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
127,925 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
07/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1994304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,925.00
0.00
0.00
0.00
127,925.00
127,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Paquetes de botellas de agua 17 onz, 20/1
105
UD
135
135
14,175.00
0.00
0.00
0.00
14,175.00
14,175.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 galones
1,750
UD
65
65
113,750.00
0.00
0.00
0.00
113,750.00
113,750.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2025_5_58 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer Adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua_0001.pdf
Cuota a Comprometer Adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua_0001.pdf
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Orden de Compra Adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua_0001_0001.pdf
Orden de Compra Adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua_0001_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,925.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
127,925.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1er pago
31,981.00
DOP
Marzo
2025
2
2do. pago
31,981.00
DOP
Abril
2025
3
3er. pago
31,981.00
DOP
Mayo
2025
4
Ultimo pago
31,982.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738588622073duxFA
1
127,925.00
DOP
Vencido
Link