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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.937036
Contract reference
HMDJAC-2025-00029
Contract description:
Adquisición de material gastable para la farmacia del HMDJAC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/02/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDJAC-DAF-CD-2025-0011
Request Title
Adquisición de material gastable para la farmacia del HMDJAC
Description
Adquisición de material gastable para la farmacia del HMDJAC
Business Operation
Farmacia
Reply Reference
VENDIFAR SRL COLUMNA011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,541.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1993232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,348.28
0.00
0.00
193.50
18,980.00
6,541.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
81
42142503 - Agujas arteria
(...)
42142503 - Agujas arteriales
2.3.9.3.01
Maripositas #25
500
UD
25
2.15
1,075.00
0.00
0.00
18
193.50
12,500.00
1,268.50
111
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
Vendas elasticas 6x5
144
UD
45
36.62
5,273.28
0.00
0.00
0.00
6,480.00
5,273.28
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/2/2025_3_42 p.m..Pdf
Download
orden de compras 2025-00029.pdf
orden de compras 2025-00029.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,541.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
6,541.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HMDJAC-2025-00029
6,541.78
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMDJAC-2025-00029
1
6,541.78
DOP
Vencido
Cuota comprometer 2025-00029.pdf