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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937822   Contract reference SIPEN-2025-00015   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2025-0011   Request Title Adquisición de Suministro de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Description Adquisición de Suministro de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference Adquisición de Suministro de Limpieza para ser uti   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 215,860.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1993047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,933.00 0.00 32,927.94 0.00 215,860.94 215,860.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 24 GAL 295 250 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 13 Galones 100/1 7 PAQ 944 800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 55 Galones 100/1 7 PAQ 1,056.1 895 6,265.00 0.00 18 1,127.70 0.00 7,392.70 7,392.70         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 5 Galones 100/1 7 PAQ 295 250 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Blanqueador 24 GAL 177 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de Fregar 48 UD 59 50 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 24 UD 234.82 199 4,776.00 0.00 18 859.68 0.00 5,635.68 5,635.68         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Manos 12 GAL 295 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar Liquido 12 GAL 295 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra 45 UD 106.2 90 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Biodegradables #8 50/1 300 PAQ 180.54 153 45,900.00 0.00 18 8,262.00 0.00 54,162.00 54,162.00         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales 4 GAL 413 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         13 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 8 GAL 1,003 850 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Plásticos 12 UD 295 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         15 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla de Inodoro 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         16 52151633 - Herramientas p(...)52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico 2.3.9.5.01 Palitos Removedores Biodegradables 500/1 40 PAQ 649 550 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         17 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 3 GAL 1,050.2 890 2,670.00 0.00 18 480.60 0.00 3,150.60 3,150.60         18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador Eléctrico 48 UD 942.82 799 38,352.00 0.00 18 6,903.36 0.00 45,255.36 45,255.36         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Mano 500/1 40 PAQ 295 250 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Gomas de sacar agua 6 UD 289.1 245 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 1,734.60 1,734.60         21 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón 30gls 2 UD 4,956 4,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/1/2025_7_26 p.m..Pdf Download Informe de Evaluacion.pdf Informe de Evaluacion.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,860.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 80,122.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 115,914.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 215,860.94  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 Adquisición de Suministro de Limpieza 1 215,860.94  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf