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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939541
Contract reference
DIGECOG-2025-00005
Contract description:
Suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paq, de café, en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. (Compras Verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0007
Request Title
Suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paq, de café, en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. (Compras Verdes)
Description
Suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paq, de café, en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. (Compras Verdes)
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Lola 5 Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,944.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1993024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
213,745.00
0.00
34,199.20
0.00
248,012.80
247,944.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Paquetes de azúcar crema de 5 libras (Ver ficha técnica)
140
UD
185.27
148
20,720.00
0.00
16
3,315.20
0.00
25,937.80
24,035.20
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café de 1 libra (Ver ficha técnica)
35
UD
6,345
5,515
193,025.00
0.00
16
30,884.00
0.00
222,075.00
223,909.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2025_1_49 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota Suministros de azúcar y café_0001.pdf
Certificacion Cuota Suministros de azúcar y café_0001.pdf
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Orden de Compra de suministro paquetes de azúcar y café_0001.pdf
Orden de Compra de suministro paquetes de azúcar y café_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,944.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,944.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
247,944.20
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738331489219N5EF9
1
247,944.20
DOP
Vencido
Link