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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.943334   Contract reference PROCURADURIA-2025-00008   Contract description: SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-6713   Type of Contract Services   Contract Start: 24/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0001   Request Title SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-6713   Description SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-6713   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0001   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 366,017.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1992816 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 310,184.00 0.00 55,833.12 0.00 600,000.00 366,017.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 ROTULACIÓN DE CAMIONETAS 27 UD 20,000 10,170 274,590.00 0.00 18 49,426.20 0.00 540,000.00 324,016.20         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 ROTULACIÓN DE CAMIONETA 1 UD 20,000 10,170 10,170.00 0.00 18 1,830.60 0.00 20,000.00 12,000.60         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 ROTULACIÓN DE MINIBÚS 2 UD 20,000 12,712 25,424.00 0.00 18 4,576.32 0.00 40,000.00 30,000.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN CM01.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CM01.pdf Download CUOTA CM01.pdf CUOTA CM01.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_31/1/2025_1_33 p.m..Pdf Download 15- ORDEN FIRMADA.pdf 15- ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 366,017.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 366,017.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 366,017.12  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025 1 366,017.12  DOP Vencido CUOTA CM01.pdf