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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.936240
Contract reference	Defensor del Pueblo-2025-00008
Contract description:	Contratación servicios de elaboración e impresión de rótulos para actividades institucionales, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/01/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0002
Request Title	Contratación servicios de elaboración e impresión de rótulos para actividades institucionales, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Description	Contratación servicios de elaboración e impresión de rótulos para actividades institucionales, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Business Operation	Dirección Oficina de Oportunidades
Reply Reference	Contratación servicios de elaboración e impresión
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	935,367.99 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/01/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1990023 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
792,684.74	0.00	142,683.25	0.00	935,368.00	935,367.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55121714 - Pendones

2.3.3.3.01

Contratación servicios de elaboración de Rótulos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.

935,368

792,684.74

0.00

142,683.25

0.00

935,368.00

935,367.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Cuota compromiso.pdf	Cuota compromiso.pdf	Download
Acto de evaluacion y adjudicacion (2).pdf	Acto de evaluacion y adjudicacion (2).pdf	Download
Orden de servicios No. 2025-00008 Drevo Group.pdf	Orden de servicios No. 2025-00008 Drevo Group.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_30/1/2025_7_23 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

935,367.99 DOP

Budget Appropriation Value

486,110.55 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	935,367.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pagos mensuales a presentación de facturas.	449,257.44 DOP	Diciembre	2025
2	Pagos mensuales a presentación de facturas.	486,110.55 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	935,367.99 DOP	Vencido	Cuota compromiso.pdf (View History)
2026	1	1	486,110.55 DOP	Aprobado	Cuota compromiso.pdf