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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.938490
Contract reference	ARD-2025-00016
Contract description:	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO ALEXIS ANTONIO PEÑA PEGUERO Y EL TENIENTE DE NAVÍO WILBER DE LA CRUZ CORNIEL, ARD.
Type of Contract	Services
Contract Start:	07/02/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-DAF-CD-2025-0009
Request Title	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO ALEXIS ANTONIO PEÑA PEGUERO Y EL TENIENTE DE NAVÍO WILBER DE LA CRUZ CORNIEL, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA E INSPECCIÓN DE LOS ÚLT
Description	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO ALEXIS ANTONIO PEÑA PEGUERO Y EL TENIENTE DE NAVÍO WILBER DE LA CRUZ CORNIEL, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA E INSPECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS DETALLES DEL SEGUNDO BUQUE NCPV QUE SERÁ RECIBIDO POR LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA, LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN FRANKLIN LOUISANA, EEUU., DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2025.
Business Operation	DIVISION DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.
Reply Reference	SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR D
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	168,340.32 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/02/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

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SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE NAVÍO ALEXIS ANTONIO PEÑA PEGUERO Y EL TENIENTE DE NAVÍO WILBER DE LA CRUZ CORNIEL, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA E INSPECCIÓN DE LOS ÚLT

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1991239 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
118,180.00	0.00	21,272.40	28,887.92	171.00	168,340.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78111502 - Viajes en avio(...)

2.2.4.1.01

BOLETO AEREO SANTO DOMINGO/LOUISIANA/ SANTO DOMINGO.

85.5

59,090

118,180.00

0.00

21,272.40

24.44

28,887.92

171.00

168,340.32

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_29/1/2025_9_34 p.m..Pdf	Download
EG17386783395180x0SQ (1).pdf	EG17386783395180x0SQ (1).pdf	Download
EG1738077683522eskN4.pdf	EG1738077683522eskN4.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

168,340.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.4.1.01	168,340.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	168,340.32 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17386783395180x0SQ	1	168,340.32 DOP	Vencido	Link