1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943826
Contract reference
MMUJER-2025-00002
Contract description:
SERVICIO TECNICO PARA LOS CONTROLES DE ASISTENCIA POR HUELLAS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA DE GAZCUE Y EDIFICIO METROPOLITANO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0003
Request Title
SERVICIO TECNICO PARA LOS CONTREOLES DE ASISTENCIA POR HUELLAS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA DE GAZCUE Y EDIFICIO METROPOLITANO
Description
SERVICIO TECNICO PARA LOS CONTREOLES DE ASISTENCIA POR HUELLAS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA DE GAZCUE Y EDIFICIO METROPOLITANO
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
ESPARTIMP SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,090 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1991014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,500.00
0.00
4,590.00
0.00
30,090.00
30,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46171619 - Sistemas de se
(...)
46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso
2.2.7.2.08
1.SOLICITUD DE (3) SERVICIO TECNICO PARA LOS CONTROLES DE ASISTECIA POR HUELLAS: VERIFICACION Y COFIGURACION EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA DE GAZCUE Y EDIFICIO METROPOLITANO
1
UD
30,090
25,500
25,500.00
0.00
18
4,590.00
0.00
30,090.00
30,090.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/1/2025_8_03 p.m..Pdf
Download
orden controles.pdf
orden controles.pdf
Download
adjudicacion 0003.pdf
adjudicacion 0003.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,090.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
30,090.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
30,090.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738179833619QWKmV
1
30,090.00
DOP
Vencido
Link