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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.955505
Contract reference	ASDO-2025-00007
Contract description:	Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ASDO-DAF-CD-2025-0004
Request Title	Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.
Description	Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.
Business Operation	Obras Publicas
Reply Reference	Adquisición de materiales eléctricos, para ser uti
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	22,608.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1991232 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,160.00	0.00	3,448.80	0.00	24,221.15	22,608.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Rollo de 500 pies de alambre #10 negro trenzado

10,850.01

8,500

8,500.00

0.00

1,530.00

0.00

10,850.01

10,030.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Rollo de 500 pies de alambre #10 verde trenzado

10,750

8,500

8,500.00

0.00

1,530.00

0.00

10,750.00

10,030.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 50 amperes

383.9

312

1,560.00

0.00

280.80

0.00

1,919.50

1,840.80

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo eléctrico 1/2´´ X 19´.

58.47

600.00

0.00

108.00

0.00

701.64

708.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_29/1/2025_7_25 p.m..Pdf	Download
ORDEN SSS.pdf	ORDEN SSS.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,608.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	21,900.80 DOP	----	View
2.3.9.8.02	708.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.	22,608.80 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	42-02	1	22,608.80 DOP	Vencido	cuota tubos.pdf